Бюджет города Первоуральск - 2012
198.jpg
Источник:
Особенностью бюджета 2012 года является умеренный прогноз налоговых доходов и рост неналоговых доходов за счет продажи муниципального имущества и доходов от платных услуг и компенсации затрат бюджета городского округа.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Первоуральск на 2012 год составит 1209311 т.р., что на 290593 т.р. больше утвержденного объема доходов на 2010 год и на 170398 т.р. больше утвержденного объема на 2011 год.
Сумма налоговых и неналоговых доходов – 1 209 311 тысячи рублей на 2011 год.
Расходы – 1 261 809,4 тысячи рублей.
Дефицит бюджета городского – 52 498,4.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2012 года основным источником доходов остается налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2011 годом его удельный вес в общем объеме доходов увеличится на 2,9 пункта и составит 46,2%.
Доля неналоговых доходов увеличится по сравнению с 2011 годом на 0,3 пункта, но останется ниже уровня 2010 года на 1,1пункт.
Рост налогов на имущество прогнозируется за счет налога на имущество физических лиц. Прогноз увеличения земельного налога связан с изменением кадастровой стоимости земельных участков в разрезе видов разрешенного использования.
Рост неналоговых доходов прогнозируется за счет доходов от платных услуг и компенсации затрат бюджета городского округа и доходов от продажи муниципального имущества.
При формировании расходов местного бюджета на 2012 год учтено уменьшение сети муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, в связи с передачей 6 учреждений здравоохранения с 01.01.2012г. на областной бюджет.
Планируемая сеть муниципальных учреждений составит 69 единиц, в т.ч.: 43 казенных и 26 бюджетных учреждений.
Проекты муниципальных заданий на 2012 год разработаны 26 бюджетным и 3 казенным учреждениям, на их выполнение планируется направить до 30% от общего объема расходов бюджета.
60,5 %. в структуре расходов бюджета городского округа Первоуральск на 2012 год приходится на общее образование. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 17,4 %. Расходы на культуру, физическую культуру – 4-6%, общегосударственные вопросы 8,7%, национальную экономику – 2,6 %, на национальную безопасность и социальную политику менее 1 % от общего объема расходов.
По прогнозным расчетам основная доля расходов в части местного бюджета 49 % от общего объема расходов приходится на заработную плату и начисления на оплату труда - 623 333,6 тыс.руб., это на 102 104,7 тыс.руб. больше первоначальных расходов на 2011 год. Расходы на оплату коммунальных услуг – 137 041 тыс.руб. или 10% от общего объема расходов. Прочие расходы – 40 %.
В городском округе Первоуральск на 2012 год разработана 41 целевая программа. В проекте расходов учтены мероприятия в рамках 22 целевых муниципальных программ на общую сумму 238038 тыс.руб. В том числе на бюджетные инвестиции 129 505,5 т.р. из них:
- обеспечение 3 семей малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма – 3 500 т.р.;
- на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 100 т.р.;
- газификация кооператива «Запрудный» п. Билимбай – 11 830 т.р.;
- строительство разводящих сетей п. Новоуткинск (восточная часть) – 11 086,5 т.р.;
- строительство разводящих сетей п.Хрустальная – 4 531 т.р.;
- реконструкция ДДОУ № 95, 29 с введением 119 дополнительных мест – 28458 т.р.
Материалы по теме:
|
|
